员工应及时向领导汇报工作情况及进程，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报，因个人延误造成不良后果，应予以处罚。
未经本人允许，不得动用他人微机，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。
无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站，严禁网上聊天，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。
当日值班员工应随时查看办公耗材的使用情况，呈报负责人提前购买。
办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。
节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用），不得用公司耗材做与工作无关的事。
设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。
定时删除电脑中的垃圾文件。
定时查看公司电子邮件并及时处理。
4、随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。
5、及时汇报工作进程及客户业务。
6、工作单由主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。接单人签字，另一名设计复核。
7、私人电话应简短。禁止用公司电话聊与工作无关的事。
8、因个人原因给工作下一环节造成影响，相关设计人员有义务马上到位予以解决
公司制度
一、遵守公司的各项规章和条例规定。
二、一切言行不得损害公司声誉和利益。
三、严格遵守公司考勤制度，按时上班。
四、树立整洁、礼貌、服从的意识。
五、具备诚实、高效、敬业的精神，员工之间应坦诚相待，相互
合作。
六、爱护公司的公物，不得随意损坏、丢弃、浪费各种办公用品，
公司用品使用完应马上归还。
七、上班时间不准打私人电话，禁止聚集、聊天、办私事、大声
喧哗，打闹嬉戏，不准看与工作无关的报刊书籍。
八、员工有遵守公司安排和努力做好本职工作的义务。
九、工作时间使用电脑，严禁用与工作无关的事情。
十、严格遵守公司一切保密制度。
考勤制度
上班时间：
坐班人员上午8：00-11：00 下午14：00-18：00
业务员上午8：30-12：00 下午14：00-18：00
（周日休假,其它节假日按法定休假）
员工上下班在考勤机上打卡（出差员工除外），每天按时考勤，考勤时间以打卡时间为准，禁止替人打卡考勤，每月最后一
天累计出勤情况。
员工在上班时间因工作时间外出必须征得部门主管同意。员
工休假及出差，均要得到行政部门作登记否则按旷工处理。请假者必须出具正规医院开具的病假单，当天看病的相关证明。事假的最小单位是半天，员工请事假一日以下由总经理经理批准，超过一日则须上报总经理批准，事假扣发当天的薪酬。员工无故不上班或外出不请假，均作旷工处理。连续旷工三个工作日自动离
职处理，公司不负责一切补偿。
迟到：
考虑到各种可能存在的因素，员工每月迟到不超过三次的不
予追究。
每月迟到4-6次的员工，每次扣发工资10元。
每月迟到7-8次的员工，将扣发三天的工资。
员工迟到8次以上，扣发3天的工资外，另作旷工三天处理。（注：员工累计旷工三天者，将被公司除名）迟到超过15分钟，则每次迟到作两次处理，然后以“规定三”执行。迟到1小时或以上则作旷工半天处理（以此累计）替人代打考勤卡如发现一次扣除半月工资，累计三次，做离职处理。员工迟到如有正当理由可不按以上条款处理，但需要由其部门人口头通知行政人事部。考勤登记情况将作为考核、奖励、提升、处罚员工的依据之一。
财务报销管理规定
第一条严格执行资金使用审批手续。凡有审签权限人员须在财务部门签留字样备案。公司有付款审批权人员包括董事
长、财务总监、总经理、财务经理、会计。公司财务人
员支付每一笔款项，不论金额大小均须有经办人和以上
具有付款审批权限的人员签名才可支出。若遇以上人员
外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付
并及时向上级请求处理。
第二条借款的报销：业务人员各项费用需借款或报销时，由各
部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经
理批准，及其他有关领导批准，方能借款或报销。原则
上前款不清，后款不借。
第三条备用金的使用，必须依照下列规定：
一、具有规定的用途，期限及限额；
二、在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；
三、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不
予报销。
第四条各项报销原始凭证的审核：
原始凭证应具备的内容：凭证名称、填制凭证的日期、
填制凭证单位的名称或填制人的姓名、经办人的签名或
盖单、接受凭证的单位名称、经济业务的内容、数量、
单价和金额、各种发票、收据必须符合《中华人民共和
国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的
原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始
凭证，必须有填制人员的签名或盖章；对外开出的原始
凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖
本单位财务专用章。
第五条对原始凭证的技术性要求：
凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。除经办人在凭证上签章外，必须交给实
物保管人员或使用
人员进行验收，并在凭证上签章。支付款项的原始凭证
必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人
签字，并有付款的依据。凡凭证内容不全、字迹模糊不
清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
附则三：物品采购工作规定
第一条物品购销合同（协议与技术要求）必须由财务部会同业
务部指定人员签订。合同签订人员须认真学习《合同法》
及有关法律和公司规定，不得因此而给公司带来损失。
合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，经总公
司审定后，方可签署。
第二条购销合同：由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。
所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，
另一份交总公司资料室留档备查。
第三条物品的采购流程
一、采购大宗物品时，应填写请购申请，经总公司
1.部门为五天工作制,每日8:00-11:00 2：00-6:00,周六,周日为公休.
2.每周一,三,五上午9:00为例会时间,安排工作,务必准时参加.
3.
公时间内,严禁做与工作无关的私人事务,杜绝私人电话.
4.不准在办公室会客,如有业务客户来访,须提前报告主管领导,安排会客时间和场所.
5.办公设备有专人管理和使用,不得乱动乱用电脑,
描仪,复印机,打印机等办公用品.
6.外出采访要提前报告主管领导,以保证采编人员的人身安全和采访工作顺利进行.
7.采编人员外出领取专用认刊书要登记备案,领取人员签字.如未能签单应及时交回主管部
门,在编号处签字,可在下一次采访时使用.
8.专用认刊书系报社与客户之间的法律文书,采编人员作为报社的业务代表,与客户签单后,
需将认刊书(原件),文字材料,照片一并交回主管部门,做为制作版面和依法备案之用.
9.采编人员为客户撰写的文章,一律使用中国改革报社文头纸打印,校对无误后传真或送达
客户审阅,重要文章需由主管领导把关.
10.提取支票前,要报告主管部门,主管部门将安排车辆和财务人员去领取支票;如客户支付
的是现金,应提前请示主管部门,原则上不能用现金结算.
11.采编人员要严格遵守部门的规章制度,不能做有损报社形象的任何事情,一经发现解除合
同,情节严重者将追究其经济和法律责任.