原材料自查自纠报告

CB34 报告单

(中国水电一局[20XX]报告062号)

合同名称：南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首～沙河南

(中线建管局代建项目）叶县段工程施工4标合同编号：ZXJ/SG/YXD-004

机构、发包人各1份。

南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首～沙河南

（中线建管局代建项目）叶县段4标

（合同编号：ZXJ/SG/YXD-004）

关于叶县4标项目部原材料质量管理自查自纠

的报告单

中国水利水电第一工程局有限公司

南水北调中线叶县段4标项目部

20xx年7月18日

批准：

审核：

编制：

原材料质量管理自查自纠报告

根据长江委长江工程建设局南水北调中线干线叶县段代建项目管理部文件（长建叶代[20XX]153号）关于转发《关

于开展南水北调工程原材料质量专项整顿的通知》的通知的要求，我标段于7月15日～7月17日对原材料质量管理进行了自纠自查，现将自查自纠中发现的问题进行上报。

一、自纠自查发现的问题：

（一）、健全原材料质量管理制度，落实质量责任

1、原材料使用情况记录不详细，原材料使用追溯性不强；

2、进场原材料及时进行了报验，但是报验情况没有纸质台账；

（二）规范原材料采购行为

采购严格按照招标文件要求执行；

（三）严把原材料进场检验关

1、试验室外委检测项目没有及时签订试验委托合同；

（四）加强原材料保管和使用过程中得保护工作

1、钢筋的防雨措施（彩条布覆盖）在毁坏后没有及时进行更换；

2、进场水泥的28天复检报告没有及时进行归档；

3、进场原材料卸货验收记录不规范；

二、整改措施

1、要求拌和站和钢筋加工场认真填写材料使用记录，保证原材料使用的追溯性；

2、建立原材料报验纸质版台账并按要求及时记录；

3、尽快与外委单位签订委托协议；

4、对毁坏的设施及时进行更换，保证原材料质量；

5、对水泥28天复检报告及时归档；

6、原材料卸货是进行外观验收，规范填写验收项目和结果，并由试验室、物资部、质检部、供货商参加验收人员履行签字确认手续.

中国水利水电第一工程局有限公司

南水北调叶县段4标项目经理部

20xx年7月18日

南水北调叶县4标工程原材料质量问题自查及整改情况一览表

注：“问题类别”一栏填写实体质量或管理行为