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沈阳地铁十号线土建第二十合同段
项目检查意见反馈
沈阳地铁十号线土建第二十合同段项目部：
2015年6月2日至3日，督导巡视一组一行3人对中铁上海局市政公司承建的沈阳地铁十号线土建第二十合同段项目进行了检查，形成总体意见如下：
一、检查基本情况
按照《中国中铁股份有限公司督导巡视工作配套表格及评分标准》的通知要求，对项目进行了督导检查，项目总体评价：安全质量工期总体有序可控，精细化管理工作有序开展，作业层队伍建设刚刚起步，党风廉政建设和项目文化建设开展顺利。检查过程中共计检查5个方面，检查339项。其中安全质量工期检查169项，项目精细化管理检查91项，作业层队伍建设检查14项，党风廉政建设检查21项，工程项目文化建设检查44项。工程项目开展全员安全教育培训情况：全员安全教育培训工作在项目部已经起步，成立了组织，明确了责任，制定了培训计划、培训内容、建立了全员安全培训师资库及群众安全监督员包保制度，并按要求有序组织了培训。共举办了11场专题培训，2次安全知识考试；群众安全监督员包保学习共计14次。
共发现问题26项，主要问题：
安全质量工期：
1. 商砼站未派专职管理人员；
2. 挡墙混凝土存在部分质量通病；
精细化管理：
1. 项目部对劳务企业施工用主要材料消耗月核算不规范；
作业层队伍建设：无
党风廉政建设：无
工程项目文化建设：无
几点建议：
安全质量工期：
1.加大学习培训力度，使所有管理人员学会、学懂。
2.安排专职人员对商混站进行管理。
3.制定详尽、科学、合理的措施，控制质量通病发生。
精细化管理：
1.按照管理制度要求，规范主要材料消耗月核算工作。
作业层队伍建设：无
党风廉政建设：无
工程项目文化建设：无
检查的具体问题及相关得分情况，详见附件。
二、整改要求
望对照相关检查项认真进行整改落实，整改问题要配整改完成后的照片。整改及落实需在本通知下发之日起7个工作日完成，将主要问题整改及落实情况电子版反馈给督导巡视一组办公室。
联系人：郑长龙邮 箱： ddxsyz@163.com
附件：1. 安全质量工期督导巡视评分表
2. 项目精细化管理督导巡视评分表
3. 作业层队伍建设督导巡视评分表
4. 党风廉政建设督导巡视评分表
5. 工程项目文化建设工作检查表
中国中铁股份有限公司督导巡视一组
2015年6月3日
附件1中国中铁督导巡视综合评价意见表
附件1
项目名称
沈阳地铁十号线土建第二十合同段
所属公司
中铁上海局市政公司
督导巡视时间
2015.6.2～2015.6.3
督导巡视组
中国中铁督导巡视一组
安全质量工期得分（满分100）
95.7
项目精细化管理得分（满分100）
96.7
作业层队伍建设得分（满分100）
97
党风廉政
建设得分
（满分100）
100
存在的问题、风险点和不足
安全质量工期：
1.商砼站未派专职管理人员。
2.挡墙混凝土存在部分质量通病。
精细化管理：
1.项目部对劳务企业施工用主要材料消耗月核算不规范。
作业层建设：无
党风廉政建设：无
工程项目文化建设：无
有关整改建议
安全质量工期：1.加大学习培训力度，使所有管理人员学会、学懂。
2.安排专职人员对商砼站进行管理。
3.制定详尽、科学、合理的措施，控制质量通病发生。
精细化管理：1.按照管理制度要求，规范主要材料消耗月核算工作。
作业层建设：无
党风廉政建设：无
工程项目文化建设：无
对有关责任
人处理建议
无
督导巡视组
组长签字
附：2.安全质量工期督导巡视评分表（2页）；
3.项目精细化管理督导巡视评分表（ 1页）；
4.作业层队伍建设督导巡视评分表（ 1页）；
5.党风廉政建设督导巡视评分表（ 1页）。
6.工程项目文化建设督导巡视评分表（1 页）。
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安全质量工期督导巡视评分标准（试行）
M5评价表
组别：中国中铁督导巡视一组 地域：辽宁省沈阳市 2015年 6 月 3 日
检查组人员
项目名称
沈阳地铁十号线土建第二十合同段
项目概况
建设单位
沈阳地铁集团有限公司
设计单位
北京城建设计发展股份有限公司，沈阳市政工程设计研究院
施工单位
中铁上海局市政公司
合同工期
2014.8.1-2018.12.31
合同总价
3.3亿元
项目经理
杨君
主要工程数量、实物工作量、完成总价百分比、进度情况（开累形象进度的%表示）、工程难点、安全质量监控重点等。
定性、定量评价
资源配置
管理制度
现场管理
过程控制
减分修正
综合得分
得分率
93.3%
95.0%
95.0%
97.2%
权重
10
20
30
40
得分
9.3
19.0
28.5
38.9
95.7
确定评分等级：达标、合格、黄牌警告。依据稽查工作方案确定的重点内容，根据项目安全质量工期评分标准表涉及的资源配置M1、管理制度M2、现场管理M3、过程控制M4及减分修正项，从“体系、管理、方案、措施、执行”等方面进行项目总体定性评价。
根据安全质量综合检查标准表中各扣分项细目，按照问题的严重程度、风险等级列出条目，进行定量评价，并逐一提出整改要求。
其他
督导巡视组认为需要说明的事项。
1.表格一式三份，项目部、集团公司、督导巡视组各执一份。
2.由各集团公司职能部门监督整改落实，结果抄报股份公司督导巡视组。
附件2
附件2
安全质量工期督导巡视评分表
项目名称：沈阳地铁十号线土建第二十合同段 所属公司：中铁上海局市政公司
序号
检查
内容
所占
分值
扣分说明
扣分
分值
检查
得分
备注
1
资源配置
30
安全总监无注册安全工程师证。
0.5
28
群安员“五纳入”未公示。
0.5
群安员监督检查记录无影像资料。
0.5
青年岗监督活动记录缺失影像资料。
0.5
2
管理制度
40
技术交底制度不明晰。
0.5
38
缺少一级技术交底。
0.5
“三级教育”内业资料不规范。
0.5
警示日及专题周内业资料记录不完善。
0.5
3
现场管理
60
个别电闸箱未上锁。
1
57
现场醒目安全标语少。
0.5
个别材料标识缺少。
0.5
个别作业区域不整洁。
1
4
过程控制
110
个别混凝土外观存在色泽缺陷。
1
107
个别混凝土存在质量通病。
1
商砼站未派专职管理人员。
1
合 计
督导巡视组：（第一组） 小组组长签字： 组长签字：
项目经理签字： 项目经理联系方式：
附件3
附件3
项目精细化管理督导巡视评分表
项目名称：沈阳地铁十号线土建第二十合同段 所属公司：中铁上海局市政公司
序号
检查
内容
所占
分值
扣分说明
扣分
分值
检查
得分
备注
1
精细化管理推进
4
生产会、周例会精细化管理宣传培训应加强。
0.2
2
前期策划
12
施工调查是在精细化管理开展前进行的，按要求有不规范的地方。
1
管理交底内部学习传递不到位。
0.5
3
施工准备
14
有三份设备租赁合同签订时间早于公司审批时间。
0.6
4
过程管理
57
机械设备租赁和购买比选方案不规范。
0.2
入库物资验收登记薄0907表未填写。
0.5
物资月末盘点不规范。
0.1
项目部对劳务企业施工用主要材料消耗月核算不规范。
0.2
合 计
100
3.3
96.7
督导巡视组：（第一组） 小组组长签字： 组长签字：
项目经理签字： 项目经理联系方式：
附件4作业层队伍建设督导巡视评分表
附件4
项目名称：沈阳地铁十号线土建第二十合同段 所属公司：中铁上海局市政公司
序号
检查
内容
所占
分值
扣分说明
扣分
分值
检查
得分
备注
1
基础管理
10
三级企业制定内容需进一步规范。
1
2
紧密、普通层队伍管理
50
考核指标不够量化。
2
合计
100
3
97
督导巡视组：（第一组） 小组组长签字： 组长签字：
项目经理签字： 项目经理联系方式：
附件5
附件5
党风廉政建设督导巡视评分表
项目名称：沈阳地铁十号线土建第二十合同段 所属公司：中铁上海局市政公司
序号
检查
内容
所占
分值
扣分说明
扣分
分值
检查
得分
备注
1
落实中央八项规定精神
30
30
2
规范经营管理行为
40
40
3
遵守廉洁从业规定
30
30
合计：
100
100
督导巡视组：（第一组） 小组组长签字： 组长签字：
项目经理签字： 项目经理联系方式：
附件6工程项目文化建设督导巡视评分表
附件6
项目名称：沈阳地铁十号线土建第二十合同段 所属公司：中铁上海局市政公司
序号
检查
内容
所占
分值
扣分说明
扣分
分值
检查
得分
备注
1
和谐文化建设
10
未开展特色企地共建活动。
2
2
加分
获得业主贺电一份，加1分。
合 计
100
1
99
督导巡视组：（第 组） 小组组长签字： 组长签字：
项目经理签字： 项目经理联系方式：