PAGE
PAGE 2
一、未打卡登记表签批流程:
1、流程（见附件1）：申请人按要求填写未打卡登记表—部门负责人签批—行政人资总监审核—行政人资部归档
2、未打卡当日写清未打卡原因，请直接上级签批，最迟第二天补签，过期将不予补签，并按照公司规章制度进行相关处理。
3、每周六上午各部门各项目安排专人将本部门（项目）未打卡记录（远途项目可通过扫描网传等形式）集中汇总到行政人资部耿朝霞处审核归档。过期将按照公司规章制度对相关责任人追究责任。
4、非工作安排原因，如个人原因忘记打卡，一月不得超过2次。当月第3次之后（包括3次），公司将不予补签，并按相关制度按旷工处理（项目可按项目上相关规定处理，如潢川项目正在执行的未打卡处理：员工个人忘记打卡次数每月不超过2次，超过2次后，第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推，超过5次以上，按公司下发的项目部制度执行）。
附件1
未打卡登记表
填写时间
姓名
部门
未打卡时间
_____月_____日 □上午上班 □下午上班 □下午下班
未打卡原因
部门负责人签批
行政人资总监审核归档
二、加、值班申请单签批流程：
1、流程（见附件2）：申请人按要求填写加、值班申请单—部门负责人签批—— 行政人资总监审核—行政人资部归档
2、加班之前写清加、值班原因，请部门（项目）负责人签批，最迟加、值班结束后第二天补签，过期视为作废，将不予补签。
3、每周六上午各部门各项目安排专人将本部门（项目）加、值班记录（远途项目可通过扫描网传等形式）集中汇总到行政人资部耿朝霞处审核归档。过期将按照公司规章制度对相关责任人追究责任。
附件2
加、值班申请单
申请人
申请部门
加班日期
_____年 月 日—— 年 月 日,共计： 天
加班原因
及工作内容
部门负责人签字
行政人资部
审核归档
备注
三、调休签批流程:
1、流程（见附件3）：申请人按要求填写调休申请单—部门负责人签批—行政人资总监审核—行政人资部归档
2、调休原则上需至少提前1天填写调休申请单并向部门领导请示签批（突发意外情况除外），以免影响公司工作安排；最迟调休结束后第二天补签，过期将不予补签，并依照公司规章制度按旷工处理。
3、若特殊原因不能及时联系部门负责人，可向上一级领导或行政人资部申请签批调休单。事后第二天可向部门负责人补签。
4、要求各部门各项目每天9：00钟之前将本部门（项目）当日调休人员名单，汇总到公司总部行政人资部葛京亚处，并由葛京亚在公司群里进行统一公示，以免影响公司总部各项工作统筹按排。
附件3
调休申请单
申请人
申请部门
应调休天数
已调休天数
剩余调休天数
调休理由：
申请调休时间： 月 日 至 月 日 共调休 天
部门负责人签字
行政人资部
审核归档
备注
四、请假签批流程:
1、流程（见附件3）：申请人按要求填写请假请批单—部门负责人签批—（两天以上）公司领导签批—行政人资总监审核—行政人资部归档
2、请假原则上需至少提前1天填写请假申请单并向部门领导请示签批（突发意外情况除外），以免影响公司工作安排；最迟请假结束后第二天补签，过期将不予补签，并依照公司规章制度按旷工处理。
3、若特殊原因不能及时联系部门负责人，可向公司总部上一级领导或行政人资部申请签批请假单。事后第二天可向部门负责人补签。
4、部门（项目）主管、经理原则上有1天请假签批权，总监级别原则上有2天请假签批权，超出权限，可向上一级领导申请。
5、要求各部门各项目每天9：00钟之前将本部门（项目）当日请假人员名单，汇总到公司总部行政人资部葛京亚处，并有葛京亚在公司群里进行统一公示，以免影响公司总部各项工作统筹按排。
附件4
请假请批单
姓名
部门
职务
请假类别：□事假 □病假 □其他
请假事由：
请假时间：自 年 月 日至 月 日 共计 天 时
审核意见
部门负责人
项目总监/分管领导
备注：请病假须凭相关证明请假，所有请假需到人力资源部报备。
五、外出签批流程:
1、流程（见附件5）：申请人按要求填写外出申请单—部门负责人签批—行政人资总监审核—行政人资部归档
2、公务外出需提前填写外出申请单，并向部门领导请示签批。最迟回公司后第二天补签，过期将不予补签，并依照公司规章制度按旷工处理。
3、若特殊原因不能及时联系部门负责人，可向公司总部上一级领导或行政人资部申请签批公务外出申请单。事后第二天可向部门负责人补签。
4、要求各部门、各项目每天9：00钟之前将本部门（项目）当日公务外出人员名单，汇总到公司总部行政人资部葛京亚处，并有葛京亚在公司群里进行统一公示，以免影响公司总部各项工作统筹按排。若工作期间临时安排公务外出，要及时通知葛京亚进行公司群内公示。
附件5
公务外出请批单
填写日期
申请部门
是否用车
申请人
外出时段
点至点
外出地点
事由
部门负责人签批
（若用公车）车辆负责人确认
备注
六、日常事项拟办费用申批流程：
1、流程（见附件6）：申请人按要求填写事项拟办费用申请单—部门负责人签批—总经理签批—财务部归档
2、事项拟办需提前填写费用申请单， 100元以下向部门经理（主管）请示签批，100元至300元向项目总监（及部门总监及领导）申请签批，300元以上总经理签批。最迟第二天补签，过期将不予补签，费用自理。费用签批单作为报账依据。
附件6
事项拟办费用申批表
申请日期
申请人
所属部门
申请事项
审批类别
□事前审批 □事后补办（事项发生日： ，无法事前审批原因： ）
拟办时间
预计费用金额
小写： 元，大写：
部门经理
分管领导
总经理审核
财务归档
七、公司总部办公室卫生清洁制度：
为使员工有个清洁、文明的工作环境，更为了保持公司的良好形象，特制订办公室卫生轮流值日表，同时卫生检查结果也将作为员工年终评优考核标准之一，望各位同事严格遵守。
值日排班表
组别
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
值日人员
丁阳
李方
葛京亚
郭仰之
李真真
许鹏鹏
贺泊达
检查人员
行政人资部葛京亚
备注：1、若遇员工调休、请假情况，卫生由吴征义、顾华新负责，葛京亚予以配合；2、星期日卫生或由葛京亚指定值班人员负责打扫并监督，3、行政人资部葛京亚应根据办公室人员的变动对值班表进行及时更新调整。
(一)值日“十分”标准：
1、所有地面清扫拖净，不留死角：做到无纸屑、碎末、积水等废弃物1分
2、办公桌椅、书柜、暖气片擦拭干净、无灰尘，1分
3、垃圾桶清理：每天更换垃圾袋1分
4、办公室内花草及时浇水，保证花草无灰尘、无黄叶1分
5、空调、打印机等电器设施擦拭干净，做到无灰尘，无污渍， 1分
拖布、扫把、毛巾等打扫工具使用完毕后清洗干净，摆放整齐1分
领导办公室：茶台要保持干净，客户离开后值日人员须立即清洁茶台及茶具，确保茶台无水渍，物品、文件摆放整齐，桌椅及时归位1分
接待区饮水机、桌椅擦拭干净，保持清洁1分
休闲区水池清理干净、无污垢杂物，台面无灰尘，橱柜内物品不杂乱1分
卫生间排气扇时常保持开启状态，必要时燃上檀香，消除异味，坐便保持无污垢杂物，洗手池台无水渍1分
(二)值日章程：
1、清洁工作时间：每天9:00点前完成。。
2、每周五下午下班前一小时办公室全体职员进行大扫除。
3、办公区域内严禁吸烟，由值日人员及行政部葛京亚负责监督。
4、接待来访客人后，行政人员须立即清理接待区。
5、行政部门负责所有卫生工作的监督检查，并记录当天值日打分情况。
6、若值日员工调休、请假，应提前告知行政人资部葛京亚以便及时调整。若未告知，第一次警告，第二次按当日旷工处理。
值日检查表
序号
打扫区域
卫生标准
标准
分数
值日
打分
1
地面
地面干净，无积水、杂物
1
2
办公家具
桌椅、书柜、暖气片擦拭干净，无灰尘
1
3
垃圾桶
每天更换垃圾袋
1
4
花草
无灰尘、无黄叶，适时浇花
1
5
电器设施
空调、打印机等无灰尘，无污渍
1
6
打扫工具
拖布、扫把、毛巾等工具用后清洗，摆放整齐
1
7
领导办公室
保持茶具洁净，窗台无灰尘，物品、文件摆放整齐，桌椅及时归位
1
8
接待区
保持饮水机的清洁，接待桌椅擦拭干净
1
9
休闲区
水池及时清理，无污垢杂物，橱柜内物品整齐
1
10
卫生间
打开排气扇，坐便无污垢，洗手池台无水渍
1
需整改
事项
值日人员： 检查人员：
八、公司成立质检部，建立监督反馈机制，对各部门各项目工作进行每周两次（周三和周六）监督检查。质检工作暂由行政人资部葛京亚负责，耿朝霞协助。
提报内容
提报时间
监督检查情况
检查时间
完成情况记录
按日提交
员工入职手续
新员工入职当天办理入职手续，项目可在一周之内将新员工入职手续提交葛京亚
当日
日调休、请假名单
当日9:00前
当日9:00
按周提交
按周提交
未打卡及加班情况
每周六上午提报
每周六上午9：00
（项目）客户资料
每周六上午12：00前提报
周三、周六检查客户资料搜集及整理情况
（项目周、月）各项费用资料
潢川每周六提报周买菜明细表
每周六检查提报的及时度及成本控制情况
每月30日提交各项费用收支明细
每月30日检查提报的及时度及成本控制情况
（项目）给甲方提报的提报单
每周六之前提交
每周六检查提报的及时度
（项目）跟甲方沟通的往来函件
每周六之前提交
每周六检查提报的及时度
（项目）竞争对手情况报告
每周六之前提交
每周六检查提报的及时度
（周、月）工作总结
及下（周、月）工作计划
每周六提报周 工作总结及下周工作计划；
检查提报的及时度并于周三、周六检查工作执行情况
每月30日提报月工作总结及下月工作计划
检查提报的及时度
（项目周、月、季度、年度）
会议纪要
周、月、季度、年度会后当日下午5：00之前
检查提报的及时度并于周三、周六检查工作执行情况
按月提交
项目考勤
每月3号前提报公司总部行政人资部
每月2号前督促检查
总部考勤
每月5号前提报总部财务部，财务部7号前完成审核
每月2号前督促检查
工资表
每月10号前提报总经理审批
每月9号前督促检查
（项目）月培训计划及培训资料
每月30日提报下月培训计划
每月30日检查提报的及时度
每次培训结束后当天提交培训资料
检查监督培训效果及培训考试资料归档
（项目）市调报告
按公司要求阶段性提交(按月提交，至少三个月提交一次)
每月30日之前督促检查