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Bolik Development Company Ltd
采购制度--采购规范
采购规范主要包括:
商标或商号名称。
蓝图或规格表。
化学分析或物理特性。
材料明细表及制造方法。
用途及使用说明。
标准规格之认同。
卖方样品或买方样品。
采购程序:
一、采购部接到请购单项单后根据品名规格查寻以前搜集到的厂商资料,从中找出3-5家厂商。
二、找出厂商后,根据零件规格表通知供货商按照图制作样品,并请其报价。
三、样品经有关部门认可后,采购人员就合格供货商进行比价、议价,并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉等条件进行综合评估,挑迁优秀者,对于采购量大者,可分开2-3个供货商进行采购。
四、决定供货商后,采购部门应同供货商订采购合约。
五、签订好采购合约后,采购部门可发出正式订购单订购。
六、订购单经采购员填制后主管、经理签字后,呈至供货商业务部门(来自 中国最大资料库下载紧急单传真至供货商)。
七、供货商收到订购单后,应计算出较为准确的交期,回复送货计划给予采购人员。
八、采购人员与供货商各物料控制人员进行交期协调,最后将协调好的交期填入物料进度控制表。
九、采购人员根据物料进度控制表对物料交期进行控制跟催。
十、进货物料匀须进行检验,检验抽样计划及品质允收水准按规范进行。
十一、进货发现不良品,采购部门(根据IQC部门)把进料检验报告传真至供货商,办理退货事宜。
采购作业的内容:
搜集信息:
充分了了解请购材料的品名、规格。
调查市场行情。
搜集有关生产厂家的资料。
搜集有关替代品的资料。
搜集有关品质及其它方面的数据。
核定资金预算。
询价
选择询价对象。
询问价格。
整理报价资料。
选择议价对象。
比价、议价
经成本分析后,研拟底价,设定议价目标。
决定采购条件(向厂商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等。)
其它厂商价格是否较低。
考虑价格上涨下跌因素。
估算运费和保险费及关税。
核对付款条件。来自 中国最大资料库下载
比较交货期限。
评估
同规格产品宜有几家供货商询价、比价、议价。
是否为信誉良好的生产厂家。
是否有必要办理售后服务。
厂商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。
是否必要开发其它厂商或外购。
索样
索取样品。
整理检验结果并进行比较。
决定
选择适当供货商。
签订采购合约。
请购
按物料计划计算购物料数量与交期。
请购单上应详细注明与供货商议定的买价条件。
分批交货者应在请购单上注明分批交货时间表。
订购
订购单函寄或传真至供货商。
再向厂商确定价格品质要求交货期等。
协调与沟通
对能否达到交期,供货商要及时回复。
不能达到者及时协调联络,以确定一个合适的交货期。
交
无法于约定日期交货时联络请购部门(物料控制部)并进行交期异常控制。
已逾期交货者应加紧催交。
督促收料单。来自 中国最大资料库下载
控制长期合同的交货。
进货验收
进货的品质验收。
进货的数量验收。
整理付款
核对各种手续是否完备。
发票抬头与内容是否相符合。
发票金额与请购单价是否相同。
是否需要捐款。来自 中国最大资料库下载