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深圳市井泰精密五金有限
公司
品质计划书
（2014年度）
制定部门
品质部
版本
A
核准
审核
制定
制定日期： 修订日
期:
品质计划目录
质量政策,质量系统及组织
质量目标,允许标准
质量系统流程图（制程,测试,检验）
资源管理
帶貧拧誉閨尺靑嵩：鬟Cf亡貧离越拧肾當貧拧芒总甜賞笊背冷拧蔺拧贰花忙貲拧花當貧花曲简呂肾冷累7十荷貧巧gf齐亍鬧拧届
质量异常之控制
持续改善
沟通,服务
8.统计技术,数据分析
质量政策，质量系统及组织 质量政策
1.1.1目的：保证组织管理体系之有效运行，满足客户需求，增强市 场竟争能力；
内容:品质零缺点(Six Sigma Quality)
1.1.3措施:制定年度质量目标，并依环境，法规及客户之需求适时
更新之，以质求存,以人为本,持续改善，永续经营.
质量系统
1.2.1质量管理流程
质量系统
客户服务1.2.2质量系统
客户服务
品保组织图政策目标
IQC:进料检验品质部理责任管理审查IPQC在线随线检验量测测半成品/成品检验产品实现IPQC12.2.2QC■出货检验 职责鼻责进料宀
IQC:
进料检验
品质部理责任
管理审查
IPQC
在线随线检验
量测
测半成品/成品检验产品实现
IPQC
12.2.2
QC■出货检验 职责鼻责进料宀
验证采购品,收集程管馈供方质量信息采购管理
教育训练
合约审查
FQC
内部稽核
文件数
OQC管制
ar"
设备
b.产品实现过程的监测和检验. 产品质量保证.成品检验 —
c.
生产与服务
质量记
录管制
量仪校验
量仪校验
不合格品
管制
统计技术应用管理.
配合客户服务需求达成.
持续改善，追踪实施
质量目标，允收标准
质量目标
提供客户需要之产品与满意的服务，为本公司经营的主要目的，全 体同仁皆
需以质量零缺点为最高指导原则，并经由持续不断的改善，以期降低不良 率及客户
抱怨事件.
2014
年度质量目标：IQC
批退率 2%
制程不良率
以下（以批数计算）
5鸠下（以投入
数计算）
成品检验不良率
3鸠下（以批数
计算）
客诉件数
2鸠下（以件数
计算）
外包与供货商管理
2.2.1落实外包策略，缩短交期及提高质量，使公司获致最大利益
采购管制程序QP-PU-001
采购管制程序
QR-PU-008-A
2.2.2确保公司供货商之供货质量,
2.2.2
确保公司供货商之供货质量
,以提升本公司之交货能力与出货质
采购控制程序建立互惠合作关系.
采购控制程序
QP-PU-001
供应商承认申请
qR-PU-010-A——
QR-PU-007-A
米购管制表
QR-PU-003-A ' QR-PU-004-A
供方基本数据
合格供货商名录
qR-pu供货商评鉴记录表
QR-PU-009-A
米购计划表
检验标准依承认书 , 检验规范 , 作业指导书 , 样品等外观 , 颜色, 尺寸, 电气特性检验之 , 样本允收标准依抽样计划( QB-QA-004)
制程管制
使产品生产过程之管制标准化 , 以提升生产效率及质量水平 .
每更换或出现质量异常必须进行首件确认 .
233生产线人员自主检验、QC全检;制管人员每二小时依管制站抽检. 出货管制
2.4.1成品出货依 <制程及成品检验程序 > QP-QA-003汲<产品防护控制 程序xQP-ZC-001进行管制.
不合格品管制
不合格品依 <不合格品控制程序 >< QP-QA-004>
<服务控制程序><QP-YW-002>?行处理并持续改善之
品质检验规范
目视检验规范在于确认产品外观的质量 , 保证产品装配的组件符合 规格,
并藉由检验资料的回馈与分析做为改进的依据与工作的准则 .
2.6.2抽样检验计划：制程中质量由生产线自检 QC全数检验.
OQC,FQC,IQC则依据之抽样计划，依vQB-QA-004标准作业. 供货商异常管制
记载： 将不合格产品的检验 / 测试报告上记载 .
评估： 由指定的权责人或团体评估不合格品处理方式 .
隔离： 将合格品与不合格品加以隔离 , 以防止误用 .
处理： 筛选, 回收, 再利用, 重工, 修理, 特采, 拒收.
通知： 权责人员或团体队通知有关单位进行处理要求改善 .
通过承认 3个月以下,须于接获异常通知 72小时内回复异常原因 , 矫正措施,
预防措施.
通过承认 3个月以上,须于接获异常通知 48小时内回复异常原因 , 矫正措施,
预防措施.
权责单位 ： 须依供货商所提之矫正 , 预防措施做书面定期追踪 , 并依 后续交货
状况预防再发情形 .
制程不良率
严格执行标准化
持续改善
制程不良率 5%以下, 每季度统计目标之达成状况 ,
按制程别区分以下细项目标
机加制程不良率在1刎下 镭射制程不良率在4刎下 喷涂制程不良率在5刎下
每月统计该三项指标之达成状况；
质量系统流程图(制程，测试,检验)
流程
站另【J
管理项目
记录形式
领料
领料
<1>
1.物料数量与品名规格核对
制造工单,领料单
备料
备料室~
<SMT>
<2>
物料核对
材料摆放
依BOM样品),BCN等为依据
IPQC巡检
日报表
锡膏印刷
PCB锡膏印刷
<3>
一.锡膏储存管制：
1)：储存环境及温度2)使用,开封及退冰之时间限制
锡膏管制表 冰箱温度记录表
贴片
贴片
<4>
二.锡膏印刷
1)锡膏粘度及搅拌的控制 2)锡膏的厚度管制
锡膏点检表 锡膏搅拌使用记录表
1) 零件有无偏移，反向,错件等 及时作修补的动作
IPQC制程稽核表
回焊炉
回焊炉
<5>
温度
速度
回焊炉温度管制表
目视检查
<6>
零件角无偏移,反向,错件,漏件
焊锡性:有无空焊,冷焊,假焊等其它不良现象
SMT目视不良日报表
入库
成品仓
<7>
摆放方式:分客户与订单分开摆放
標示:QC PASS单
成品入库单
外包出货
外包出货
<9>
若厂内生产，需后焊或插件，则注意数量,规格 品名及搬运动作
出与厂商，注意上车之动作
成品出货检验报告 送货单
PCB测试
ICT测试
<10>
1)有无开路，短路等不良现象
检验、测试日报表
手焊
后段剪脚/目视
FCT测试
手焊
<11>
1) 零件核对，2) 零件位置核对
3) SOP核对
不良日报表 IPQC巡检日报表
FCT测试
<12>
良品与不良品分开
不良品之回馈
ICT测试/维修报表
组装
组装
<15>
组装时按客户要求组装
组装一定要到位及有接线时正负极不能接受
IPQC日报表
半成品检验测试
〈〈16》
性能检验
外观检验
检验测试日报表
老化
老化
1)性能检验
成品检验
〈〈16》
1)性能检验 2 )外观检验
检验测试日报表
包装
包装
<17>
SOP作业
客户特殊要求
IPQC巡检日报表
OQC
OQC
<18>
零件,贴纸的核对
外观与功能及包装核对
质量检验日报表 成品出货检验报告
入库
成品仓
<19>
1) 储存环境，2)摆放方式
3)标示
库房稽核报表
出货
出货
<20>
1)出货品名，数量,规格核对
成品出货检验报告
资源管理
4.1.1为使公司所有生产设备的使用，保养，维修,报废等程序有效管理，而订定生产控制程序(QP-MC-001监控和测 量装置控制程序(QP-QA-006)
工作环境
4.2.1静电防范政策
421.1为避免各作业区及各项作业时产生静电而破坏敏感性零件，以致影响生产
421.2防静电破坏管制内容：静电手环,静电桌垫，防静电烙铁,包装静电袋.
421.3静电系统
人力资源
4.3.1充分开发,利用现有人资源，并确保人员,设备之安全,透过教育训练提高员工之质量意识，专业技能及安全知 识,进而提升产品质量满足需求，人力资源控制程序(QP-GL-001)
质量异常之控制
制程标准:依不合格品之管制流程，并依质量检验规范(QB-QA-002)
于各线均有以红色地板胶做区隔，以致该区标示为不良区.
不良品之标示:均有在外箱贴红色之不良品标签于流水线，亦与正常分开流水线并加强目视检验
不良品之记录：在各站中有不良品产生时，须填写不良品日报表，详其机种不良现象及不良原因做为记录.
不良品之报废:在各站有不良品产生需要报废时，须填产品报废单(QR-MC-007-A)详载其机种,原因,且经主管确认 后方可报废,再转交PMC做为报废依据
不良品之返修，重工依附不合格品控制程序
改善计划
维持现有质量管理体系水平基础并不断改良.
根据质量控制：内部审核.管理评审，客户需求.
进料控制：不断改良以符合客户需求之矫正对策，对供方进行适时评估，辅导,互利合作
a , 在每个制程中建立标准作为规范，并落实查核，使每个作业者养成习惯,灌输员工客户至上，品质零缺点
之概念.
核对BOM, ECN弋用料之品名,规格，厂牌,由品保依据质量检验规范vQB-QA-001进行验收,确认质量合 乎规定.
进料检验控制程序(QP-QA-002)
d采购控制程序(QP-PU-001)
操作,训练和检定
6.2.2.1新进人员之训练
a品质概念：好的质量是制造出来的，而非修理/检验出来的.
基本的质量控制专长：品管新七大手法,制程之分析改善,统计技术之专业知识.
必备之技能:对机器设备之熟悉及各制程的了解。
在职员工之训练:
品质的认知:制造出来的成品就是要好的，且符合客户的需求.
质量系统，质量政策，与质量目标
建立操作人员鉴定验证制度及标示制，包括人员之工作技能与不足
技能之教育训练，考试鉴定可以分笔试及实际操作或依主管来判定
以统计之技能来监督和控制质量之变化，养成习惯而达成质量要求
流程之监控可利用统计技术来监控制程及其变化，其采取之手法如
F表:
统计技术
仓库
SMT
后焊/组装
维修
FQC/OQC
折线图
☆
☆
直线图
☆
查检表
☆
☆
☆
SPC表
☆
☆
FME/表
☆
☆
CPK
☆
☆
制程能力改善计划表
完成 日期 X. 完成项目 、\
完^^ 1
年度改善计划
2012 度 第1-2季度
2012年度 第3-4季度
改善目标
SMT制程不良率
1%
仆提升工程小组制程分 析能力
强化治具制作能力
强化制程改善能力
导入FMFA作业
不良率
<1%
不良率
<%
手焊制程不良率
4%
强化作业人员专业技 能
强化治具辅助作业
导入FMFA作业
不良率
<4%
不良率
<%
组装制程不良率
5%
强化作业人员专业技 能
强化治具辅助作业
强化不良分析回馈能 力
不良率
<5%
不良率
<%
2014年每月质量制度执行成效与目标
目标
每月目标 年度目标、
Jan
Feb
Mar /
Apr M
ay Ju
in Ju
Aug
Sep
Oct N
Jov D
)ec
批退率
PLAN
4%
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
(IQC)
ACT
批退率
（FQC）
PLAN
3%
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ACT
不良
率% （制程）
PLAN
5%
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ACT
客诉次 数
（OQC）
PLAN
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ACT
针对以上几项所提出之改善及预防措施由品保部主管负责主导进行项目追踪
7 .沟通/服务
内部沟通
7.1.1建立有效之沟通机制，使相关人员准确及进获取所需信息 ，以达相互了解，
相互信任
7.1.2正确运用沟通之方式:如沟通时机，明确岗位划分及相互关系
7.1.3正确运用沟通之方式:如沟通时机，沟通的方法（包括说话的语气，礼节
等）
7.1.4对沟通效果的评价:各部门（横向，纵向之关系）对他人或自己之沟通效果 定期予以评价
并善意接受
外部沟通和服务
7.2.1意识（客户永远是上帝，客户永远是组织关注的焦点）
7.2.2做好销售前之介绍，咨询工作，了解客户需求，并及时满足其需求
7.2.3及时认真处理客户意见（对客诉,退货,相关要求等）
7.2.4真诚予以客户适当之建议
7.2.5对客户提供质量问题的管理，服务控制程序（QP-YW-001）
7.2.6对客户抱怨处理服务控制程序 （QP-YW-001） 纠正与预防控制程序
（QP-QA-009）
8. 统计技术/数据分析
品管七大手法
8.1.1层别法对原始数据予以层别（划分的层次最好有参照性，可化性或竟争性） 便于对照比较
和进行控制，主要适用于生产统计
8.1.2特性要因图（鱼骨图，因果图）通过4M1E人，机，法,物等方面逐层寻找原
因,适用于控制计划分析生产问题
8.1.3柏拉图（Pareto）运用abc分析法，找出主要之原因或问题80%,首先加以解 决,从而达到提高效率和主点控制之目的，适用于QC人员
查检表
记录用之查检表，用表格收集计量或计数数据
点检用之查核表，只记录结果的是否与好坏
8.1.5管制图
a 计数值管制图，最常用的为P管制图,（不良率管制图）通过对不良率的调
查分析，
进行质量管理
b 计量值管制图:最常用是X-R管制图，管理之参数为样本均值和误差的范
围?
8.1.6直方图
通过中心值与平均值之分布，检验过程或活动的准确度与精密度
8.1.7散布图
表示对应的量与量之间相互影响和相互作用范围 ，反映出一种趋势，包
括（弱）正相关
（弱）负相关，不相关适用品管人员.
抽样计划
抽样计划依标准书（QB-QA-004）
PDCA循环
持续改进007年 月IQC绩效考核标准及评分表
编号： 部门： 姓名:
项
目
-
初评得分
复评得分
单项总分
项
目
-
初评得分
复评得分
工作能力22分
尺 。
常 很成 、方e'断量完 性样断清质务 特抽判告帶任 的‘量报mx 料程质、Ma 物规及录歸保 种验验记车确 各检检，: 悉和，确确意 熟寸案准准满
-
组织纪律10分
7
-
8
匚
尺、
本
、方基陽满免 性样断准本任 特抽判告基验 的，量报量检 料程质、质误 物规及录料延 种验验记物有 各检检，对偶 悉和，确间 ， 熟中案准车意
-
反 违 未
次
2
3
-
4
匚
抽断欠有验 特和判告量检 的程量报质成 料规质、料完 物验滋录物能 种检透记1M彷 各、检，间督 悉中，>,车幕 熟尺案延，，° 本、方有整见务 基性样偶完意任
9
-
2
^1
作 工 响 影 违 常 经
n
5
S
管
理
5
分
高 极 口八
5
验 松熟准B,尢 、甚不入见 寸不W断品意 尺案判格量 、方量合质 性样质不料。
特抽验成物产 料和检造对生 W程，，间响 页规悉确车影
c
高 口八
厶
口八
3
不常丄 起哪 沁刘冶條 H川側返 陽、‘二 —料判返 懂物误量 不到常赁
口八
2
n
r
行 推 不
O
-
^1
匚
初评人: 复评人: 审核: 累计总分:
初评人: 复评人: 审核: 累计总分:
产 品 质 量
20
分
经检验合格物料，车间仓 库没有质量反馈
20-17
团 队 精 神
5
八
团队精神强，善于与其他部门沟通
5
团队精神一般，基本能与其他部门 沟通
4
车间仓库有物料质量反
馈W 1次
16-13
作风生硬，不善自我检讨
3
态度差，其他部门反感
2
车间仓库有物料质量反
馈W 2次，能与供应商反 映改善但未跟踪
12-9
态度非常恶劣
1-0
分
退
货
率
15
分
全月退货率在 浓内
15-13
车间仓库有物料质量反
馈w 3次，又未反映给供
应商改善及跟踪
8-5
全月退货率在%%
12-10
车间仓库有物料质量反 馈〉3次，但又未反映给 供应商改善及跟踪
4-0
全月退货率在%%
9-7
工作态度11分
积极进取，认真勤奋
10-9
全月退货率在%%
6-4
自动自觉，任劳任怨
8-7
全月退货率〉%
3-0
照章办事，尚尽本分
6-5
工作懒散，草率从事
4-3
不服从工作安排，顶撞上 司
2-0
责 任 心
15
分
处事积极，主动负责
15-13
处事稳健，无须督促
12-10
尚尽职守，时须督促
9-7
处事松散，遇事被动
6-4
推诿职责，敷衍了事
3-0