目标成本控制责任书
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项目 期
成本管理
目标责任书
(项目公司工程管理部)
宝能集团
xxx年 x月
为确保顺利实现项目经营目标,集团下发项目成本管理责任,以指导你部门项目成本管理相关工作的开展。双方同意签订___项目___成本管理责任书,由你部门完成本责任书中所列责任目标.并据此作为集团对你部门 ____年度成本管理考核标准。
签发: 部门负责人签收:
年 月 日
主要作业目标:
组织开展施工方案审核,有成本部门参与,有书面依据;
根据工程实际情况展开施工方案优化,力求成本节约;
招标前招标范围、标段划分准确、完整;
严格执行采购程序,招标入围供应商均超过3家,
招标流程规范化,严格按照集团流程开展招标采购工作;
按金额统计,采用招标方式进行工程采购的比率超过90%;
按金额统计,采用工程量清单方式进行工程招标占工程招标总额比例超过 %;
按金额统计,工程最低价定标比率不得低于 %;
工程采购招标及时,按照采购计划完成招标;
工程合同签约及时,按照计划完成签约;
招标流程规范化,严格按照集团流程开展招标采购工作;
严格按照制度办理现场签证,现场签证造价不得超过 元/平方米,总费用不得超过 万元;
预结算、签证结算资料要求按合同及时、完备提交;
无效成本不得超过本部门责任成本的1%;
根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。
成本目标:
你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营管理需要,还需完成如下成本目标:
项目
作业量
单位
单价(元)
总费用(万元)
备注
总计
一、前期费用
三通一平和临时设施
临时道路
临时用水
临时用电
场地平整费
临时围墙/板
临时办公室
临时场地占用费
其他
二、建安工程费
土石方工程
基础工程
主体土建工程
主体安装工程费及设备购置费
主体装饰工程
三、基础设施建设费
社区管网道路工程
园林景观工程
四、公共配套设施费
政府规划的公建
自行配套的公建
五、开发间接费
工程监理费
工程保险费
六、管理费
工程现场管理费用
控制要点:
组织设计单位、相关部门或外请专家进行各项工程的方案优化,重点关注基础类型、结构形式和结构布置,确保各项经济指标控制在集团平均以下;
积极进行新材料和新工艺的发掘和应用;
对现场的施工条件作详细调查,保证地质勘查科学准确,优化施工方案与施工做法;
合理安排好主体建安工程、社区管网、装饰工程、景观工程的施工顺序,保证合理连接,有充分的时间进行清单招标;
临时设施应考虑永久化或长期重复利用,避免短期内重复性建设造成成本浪费。
注意事项
以上作业目标及成本目标,归属为你部门责任成本管理范围,请努力控制在目标成本范围之内,并在保证作业目标的前提下力求降低。造价咨询公司是集团整体成本管理部门,参与公司各项成本决策,制定成本目标并反馈动态信息,并有责任为各部门成本管理工作提供支持,请你部门及时向造价咨询公司通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对工程管理费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理,请及时反馈和沟通。
此外,你部门还应积极配合项目公司完成规划和施工图的报批工作,配合项目公司完成材料、设备的选样(型)工作,配合完成零星工程设计工作。