第一次内审计划
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2002第一次内审计划
目的：检查本公司质量体系是否能按 IS09001提供质量保证，是否具备申请I
IS09001认证的条件。
性质：例行内部质量体系审核
范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是 IS09001所要求的各要素及涉 及的各职能部门。
依据：IS09001质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书 审核组：组长一一徐兴宏，组员一一陶斌、邓爽、向永光、刘瑛、范东 审核时间：2002年10月20日?22日（详见日程安排表） 说明：
1、 第一审核组负责人为刘瑛、第二组为徐兴宏。
2、 由审核组长依据经审批后的计划，在 10月18日前制定出检查表，和刘 瑛商议定稿，于19日提交顾问审阅。
3、 日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号， 各审组在收到经审批的计划后，应对照质量手册在完全熟悉质量体系文 件的基础上进行内审。
4、 本次内审为第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的要素 不能履盖受审部门的重要工作时，可申请管理者代表并与受审部门负责 人商议后增加审核要素。
日程安排表
日期
时间
第一组（刘瑛、范 东、邓爽）
第二组（徐兴宏、
陶斌、向永光）
10月
20日
9： 00~9，30
首次会议
9: 30~12: 30
行政部/管理者代表/经理（4.1 总要求、4.2文件要求、5.1管 理承诺、5.2以顾客为中心、5.3
质量方针、5.4策划、5.5职责 权限和沟通、5.6管理评审、6.0
资源管理）
经营部（5.4策划、7.5生产和 服务提供）、财务部（7.4采购、 7.5.5产品防护［仓库管理］）
13: 30~17: 30
南苑客户服务中心（7.1产品实 现的策划、7.2.1与产品有关的 要求的确定、7.2.2与产品有关 的要求的评审、7.2.3顾客沟通、
7.5.4顾客财产、8.2.1顾客满意）
西苑客户服务中心（同南苑）
17: 30~18: 00
审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见
10月
21日
9: 30~12: 30
南苑保安部（6.2.2能力意识和 培训、7.5.1生产和服务提供的 控制、7.5.3标识和可追溯性、
7.5.4顾客财产、8.2.3过程的监 视和测量、8.2.4产品的监视和 测量）
西苑保安部（同南苑）
13: 30~17: 30
南苑工程部（6.2.2能力意识和 培训、7.5.1生产和服务提供的 控制、7.5.2生产和服务提供过 程的确认、7.5.3标识和可追溯 性、7.6监视和测量装置的控制）
西苑工程部（同南苑）
17: 30~18: 00
审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见
10月
22日
9: 30~12: 30
南苑保洁部（6.2.2能力意识和 培训、7.2.3顾客沟通、7.5.1生 产和服务提供的控制、7.5.2生
产和服务提供过程的确认）
西苑保洁部（同南苑）
13: 30~16: 00
南苑绿化部（6.2.2能力意识和 培训、7.5.1生产和服务提供的 控制、7.5.2生产和服务提供过 程的确认、7.5.3标识和可追溯
性、7.5.4顾客财产）
西苑绿化部（同南苑）
16: 00~18: 00
审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流
计划编制：徐兴宏
计划编制：徐兴宏
时间：2002年10月13日
审批：郝红兵
时间：2002年10月14日