xx市区供电公司
审计专职行为规范考评表
2004年12月
行为规范（非班员类）评分标准
被考核人姓名：许海珍 部门：监察审计部 岗位：审计专职
考核人姓名：徐金娣 部门：监察审计部 岗位：审计主管
考核期限：从2005 年1 月 至2005 年12 月
等级
评分项目
1分
2分
3分
4分
5分
工作量
正常情况下，完成当月工
作量的80%
正常情况下，完成当月工
作量的90%
一、 根据电力公司审计
部要求做好外审工
程的送审前期工 作。
二、 完成当月内审项目
（工程、物资、内
控制度、资产、基
金、财务收支等）。
三、 各项资料的收集传
递保管。
在完成工作安排的基础 上，展开额外工作。
在完成工作安排的基础 上，完成额外工作。
完成工作及时性
在规定的时限内完成
工作计划的80%
在规定的时限内完成
工作计划的90%
正常情况下，在次月的 15日前完成数据的采集 工作。
在当月30日前完成内部 审计检查及专项审计工 作，并与次月10日前完 成内审报告。
在3分基础上，提前 2 大完成工作计划。
在4分基础上，提前 5 大完成工作计划
工作效果有效性
内审资料工作完成 70%
内审资料工作完成 90%
按期准确完成内审资料
提前准确完成内审资料
提前准确完成内审资料
内审报告不能成文。
内审报告不能完成。
工作。
内审报告的80咂确.
工作。
内审报告的100%正确.
工作。
提前完成内审报告.
工作态度
工作拖拉，经常需督促； 不服从工作安排，拒绝布 置的额外工作
不服从工作安排，对布置 的额外工作消极拖延
敬业爱岗，服从工作安 排，能完成岗位工作且 对布置的额外工作能积 极主动地完成，管理符 合要求
能对本职工作提出建 议，积极参与本部门审 计工作。
在4分基础上，获得公 司级先进荣誉称号
工作中协调配合
不能与他人进行沟通。
缺乏与他人的沟通能力进 而影响正常工作。
及时与工作相关其他部 门、基层单位和人员进 行工作沟通。
能较充分地与他人协 作，有较强的协调能力 与适应能力。
能充分地与他人协作， 有很好的协调能力和适 应能力。
被考核人签名： 考核人签名： 日期:
行为规范（非班员类）月度工作计划表
被考核人姓名：许海珍 考核人姓名：徐金娣部门：监察审计部部门：监察审计部
被考核人姓名：许海珍 考核人姓名：徐金娣
部门：监察审计部
部门：监察审计部
岗位：审计专职
岗位：审计主官
时间：2005 年1-3 月
工作计划
时间节点要求
工作目标
实际完成情况
日常工作任务
本公司范围的审计工作
1-3月
经济活动有序进行
本月特定事项
100万元以上的用改、更改、平 方米配套、代工、大修、基建、 科技等工程的送审工作
视各分公司情况
送审醒目资料及时传 送，审计初稿及报告即 使反馈送审单位
100万元以上的用改、更改、平 方米配套、代工、大修、基建、 科技等工程的内审工作
视各分公司情况
各项指标的落实、内控 制度的执行良好
各分公司内控制度检查
1月下旬
内控制度是否完整、适 用
各分公司的物资采购情况
3月上旬
以抽查为主，米购单位 是否超越规定范围
各分公司官业外收支情况
1月下旬
营业外收支的范围是否 符合财务的有关规定
过分公司的固定资产新增或报 废情况
1月下旬
新增固定资产建卡的及 时性，报废资产的合法 性
额外工作事项
被考核人签名:
考核人签名： 日期:
行为规范考评表-部室专职岗位
考评期限: 至被考核人姓名： 部门： 职位:
考评期限: 至
考核人姓名： 部门： 职位:
指标名称
权重
绩效评分等级
绩效积分
绩效积分的结果说明
工作量
%
完成工作的及时性
%
工作结果的有效性
工作度
工作中的协调配合
总绩效分数
?总体绩效回顾
-哪些目标已经达到
-哪些目标还未达到
-哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极影响
邛一考核期内的目标设定
考核期：200祥上半年
被考核人
考核人
签名
日
期
考核期初
考核期末