质量/环保体系内审报告
编号：QR82-07
审核日期
审核组长
审核成员
审核目的：
评价质量环保管理体系运行的符合性、有效性及办公家具产品的一致性，在 年
月上旬CQC监审前完成。
审核范围： 设计部、供销部、生产部、质环安部、管理层。
质量/环保体系覆盖产品：木制办公家具。
审核依据：GB/TI9001-2008idtlS09001 : 2008《质量管理体系 要求》，CQC/F003-2009
《工厂质量保证能力要求》，公司质量手册A/0版质量管理体系其他文件，合同要求， 产品技术标准及国家有关法律法规。
办公家具不符合质量或环保标准要求的投诉。
审核概况：
按公司计划，审核组于2103年11月15、16日进行了为期2天的现场审核。
公司对这次审核很重视，公司总经理出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方 便，审核过程中得到公司全体人员的积极配合，整个过程是在认真、求实和坦诚的气氛中 进行的，由于大家的共同努力，使审核活动能够按计划圆满完成。
在2天的审核中，审核组检查了与公司的质量/环保体系有关的各个部门，包括：设计 部、供销部、生产部、质环安部、行政部、管理层等。同时查看了生产现场和各项设施， 同厂领导、管理者代表、部门主管以及普通员工等 20多名员工进行了交谈。对标准的所有 要求作了抽查证实。
通过检查，审核组发现：公司的质量/环保体系在文件规定和实际运行方面已按照 GB/T19001-2008和CQC/F003-2009《工厂质量保证能力要求》标准的要求初步建立，但各 部门对GB/T19001-2008和CQC/F003-2009《工厂质量保证能力要求》标准、程序文件的熟 悉方面尚有一定的差距，需进一步完善与提高。
在审核中发现了 2个一般不合格项，填了 2张卜合格报告单，分别涉及设计及废弃物 管理等要素。这些不合格项分别在设计部和生产部等部门。这些不合格报告已到了责任部 门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。
需要指出的是，审核抽样进行的，可能有些实际的问题未发现，在一些部门发现不合 格，并不意味着这些部门搞得不好，没发现或发现很少不合格，也不表示这些部门工作不 存在问题。各部门应标准和规定的管理体系要求进行自查。在采取改进措施时，要举一反 三，从整体着手，系统地改进和不断完善自身的管理体系，使之更趋完善和协调。
审核结论：
1 .公司的质量/环保体系基本符合 GB/T19001-2008和CQC/F003-2009《工厂质量保 证能力要求》标准的要求；
2.公司质量/环保体系运行有效，具体表现在：
环境因素的识别与评价全面和准确；
质量、环境法律、法规和其他要求的识别很充分并能在工作中得到认真遵 守；
认证产品符合CQC/F003-2009《工厂质量保证能力要求》的规定；
认证产品的设计开发、受控部件和材料采购，生产过程、检查、不合格品、 包装、标签、储运得到有效控制，人、机、料、法、测、环等因素未发生 变更，认证产品的一致性得到保持。
环境污染得到了有效预防和控制，未发生环境污染。
员工的质量、环境意识得到了进一步的提高，审核中没有发现违背操作规 程，安全规则的情况；
没有发生不符合质量或环保标准要求的投诉；
建立了自我发现和改进环境标志产品保障体系运行问题的机制， 能及时发 现冋题并改进。
因此，审核组建议：
公司在对本次审核提出的不合格项按规疋时间在一周内纠正元成，迎接 CQC
监审。
附件
1、内审检查表 2、不合格报告表
3、内审 不合格汇总表 4、首末次会议亲到表
管理者代表批准：
内审报告发放范围：
总经理、管理者代表、公司各部门
审核组长: