计划经营部廉政风险点及防控措施

计划经营部廉政风险点

及防控措施

WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

计划经营部廉政风险点及防控措施

风险点:(风险等级二级)

1、在对外招标和承包及选择施工队伍上不公开、公平、公正招标或不集体决策;

2、在生产过程中,不讲质量,偷工减料;

3、在工程计量上弄虚作假、以少报多;

4、不按项目完成的实际工程量办理结算资料;

5、在与民工队伍结算时,不坚持实事求是原则,不如实核对单据,手续不完备;

6、工程分包时,分包队伍不通过合规手段获取工程承包权;

7、对工程项目结算手续不全的办理结算;

8、利用职权透露合同管理或招投标管理中的有关信息;

9、对施工队伍进行吃、拿、卡、要;

10、从事对单位利益有损,对自身有利的行为;

11、工程结算时随意变动单价或弄虚作假;

12、在起草合同、文件时粗略不细化;

13、在对内对外结算时,不讲程序、不完清相关签字手续;

14、擅自将资质证、营业执照借给他人;

15、在对外联系业务时虚增单价,假公济私;

16、在工程验收时,不坚持原则,按规范进行验收。

防控措施:

1、在对外招标、施工队伍选择上,要实行公开、公平、公正招标;

2、在生产过程中,要讲质量,杜绝偷公减料,以次充好;

3、在结算工程量上,实事求是,做到手续完毕;

4、按照工程项目承包施工合同进行计量结算;

5、应如实申报施工队伍使用的人工费;

6、工程结算时要严格按照规定程序办理;

7、在与民工队伍结算时,要贯彻实事求是原则,如实核实单据,做到手续完备;

8、提高个人业务素质和技能;

9、严格按项目岗位职责实施;

10、工程结算,严格按照程序办理;

11、要加强合同管理,依照合同办事;

12、在结算时,要廉洁自律,提高遵纪守规的自觉性,严格按结算管理办法执行。

13、严格把项目部利益放在首位,项目部内商业机密不得泄露;

14、在没有相关领导、部门许可的情况下,不得把资质证书,营业执照借给他人或单位使用;

15、严格按照项目部管理办法、规定执行。